Зараде, хонорари и остале надокнаде

Зараде:

Запослени је дужан да води евиденцију свог радног времена на дневном нивоу у за то предвиђеном обрасцу. На крају радног месеца попуњена и потписана евиденција радног времена се доставља надређеном на потписивање а након тога Ф&А Менаџеру на допуну података у односу на процентуалну расподелу између различитих буџета. Платни формулар потписан од стране надређеног Ф&А менаџер подноси на одобрење Ф&А директору пре сваке исплате зараде или хонорара.
Зараде и хонорари запосленима се исплаћују искључиво преко њихових рачуна у банци. У случају недостатка средстава запосленима ће се исплатити зарада по приливу средстава (ретроактивно).
Зараде и хонорари запослених дефинисани су Одлуком о платним разредима и органограмом платних
разреда.

Службени пут – дневнице:

Сваком запосленом припада накнада трошкова за одобрен пословни пут у земљи и иностранству.
Пре поласка на путовање запослени је дужан да достави попуњен Путни налог са свим подацима о сврси путовања, дестинацији, очекиваном броју дана путовања, рути, трајању и могућим трошковима.
Трошкови службеног путовања накнађују се на основу обрачуна путних трошкова, уз који се прилажу одговарајући докази о постојању и висини трошкова (карта за превоз, рачун за преноћиште и доручак, рачуни за остале трошкове и др.).
Сви трошкови пута морају бити прикључени уз путни налог и оверени од Извршног директора, приликом предаје обрачуна за исплату накнаде трошкова. Обрачун путног налога се подноси административнофинансијском одељењу, Ф&А Менаџеру, у року од седам дана од дана кад је службено путовање завршено.

• Путовања у земљи:

Запослени може да прими и дневнице, тј. накнаду трошкова исхране и градског превоза у месту у које се службено путује за време проведено на службеном путу у земљи под условима, на начин и у износу одређеном пројектним буџетом у случају путовања везаних за пројекте, а највише до неопорезивог износа у складу са законом, односно у складу са дискреционом одлуком Извршног директора у случају путовања везаних за Организацију.

• Путовања у иностранству:

Запосленом који је упућен на службени пут у иностранство припада надокнада за трошкове исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству у одговарајућем износу који је утврђен у Списку дневница по страним државама, односно у складу са правилима АСК донатора који покрива ове трошкове.

• Трошкови превоза:

Трошкови превоза (по приложеним превозним картама) признају се у целини, под условом да се путује економском класом односно до висине цене економске класе у случају да се путује вишом класом. Изузетно, Извршни Директор може да одобри путовање пословном и првом класом (нпр. хитност путовања, доступност карата у економској класи итд.). Исплаћује се накнада у висини цене из путничке тарифе за превоз средством оне врсте и разреда који се, према налогу за службено путовање, користе.
Трошкови који се рефундирају учесницима конференција, тренинга, семинара, радионица итд. путем готовинских исплата се врше на основу Ф&А Правилника. Када год околности дозвољавају, рефундација учесницима вршиће се директно на њихове банковне рачуне а након достављених рачуна за рефундацију. Путни трошкови учесницима се обрачунавају на основу приложених рачуна у износу не већем од износа економске класе превоза на релацији односно у износу не већем од цене 7,5 литара бензина на пређених 100 километара или у висини достављеног рачуна за гориво (које год је мање од та два) за путовање колима. У случају путовања колима учесници су обавезни да приложе рачун за гориво и рачуне за путарине које се исплаћују у пуном износу.

• Трошкови смештаја:

Трошкови смештаја признају се у целини, по приложеним рачунима, под условом да су у складу са захтевима донатора који покрива ове трошкове, односно да је категорија смештаја економски прихватљива. У смештају до четири звездице могу боравити директори Организације а у смештају до три звездице могу боравити сви остали запослени осим у случају када донатор који покрива ове трошкове захтева другачије. Надокнада ће се вршити за трошкове смештаја према приложеном хотелском рачуну за преноћиште и доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу са пет звездица. Изузетно, Извршни Директор може да одобри преноћиште и доручак у хотелу са пет звездица (нпр. хитност путовања, доступност смештајних капацитета, економска исплативост итд.).
На основу налога за службено путовање у иностранство запосленом може да се исплати аконтација у висини процењених трошкова, а максимално до износа који је утврђен у Списку дневница по страним државама (По прописима одредбе Закона о раду – Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, објављеног у Службеном Гласнику за текућу годину).
Запосленом може да се омогући плаћање трошкова службеног путовања платном картицом, у складу са Ф&А правилником и Одлуком Извршног директора о максималној висини износа који је дозвољен за плаћање картицом у конкретном случају или у складу са важећим прописима према уговореним условима са банком.
Трошкови који на службеном путовању у иностранство настану у вези с превожењем, преношењем, уношењем и изношењем службене поште, коришћењем телефона, интернета а који су неопходни за службене послове, као и други неопходни издаци (таксе и др.), накнађују се у стварним износима, на
основу приложеног рачуна.
Трошкови који, уз сагласност Извршног Директора организације, настану на службеном путовању у иностранство у вези са изнајмљивањем просторије за састанке, и изнајмљивањем персоналних рачунара за припремање службених извештаја или за потребе службене кореспонденције накнађују се у стварним
износима, на основу одговарајућег рачуна.